| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 310 000 Kč | 1 098 100 Kč | 1 097 609 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 32 300 Kč | 32 204 Kč | 99,7% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 6 000 Kč | 5 941 Kč | 99,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 14 600 Kč | 14 543 Kč | 99,6% |
| 5151 | Studená voda | 30 000 Kč | 21 200 Kč | 21 185 Kč | 99,9% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 55 900 Kč | 55 831 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 85 000 Kč | 91 500 Kč | 91 500 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 12 900 Kč | 12 848 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 311 000 Kč | 310 909 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000 Kč | 552 700 Kč | 552 648 Kč | 100,0% |