| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 296 000 Kč | 217 100 Kč | 216 855 Kč | 99,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 14 500 Kč | 14 441 Kč | 99,6% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 2 200 Kč | 2 148 Kč | 97,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 160 000 Kč | 132 000 Kč | 131 969 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 500 Kč | 300 Kč | 285 Kč | 94,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 62 300 Kč | 62 217 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 5 800 Kč | 5 796 Kč | 99,9% |