| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 990 100 Kč | 1 213 600 Kč | 1 089 944 Kč | 89,8% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 879 100 Kč | 1 086 600 Kč | 993 925 Kč | 91,5% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 21 000 Kč | 27 000 Kč | 19 381 Kč | 71,8% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 90 000 Kč | 100 000 Kč | 76 638 Kč | 76,6% |