| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 959 300 Kč | 2 985 000 Kč | 2 945 112 Kč | 98,7% | |
| 501 | Platy | 1 023 600 Kč | 1 324 500 Kč | 1 322 018 Kč | 99,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 147 700 Kč | 970 100 Kč | 966 787 Kč | 99,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 764 900 Kč | 675 300 Kč | 649 555 Kč | 96,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 23 100 Kč | 15 100 Kč | 6 752 Kč | 44,7% |