| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 627 000 Kč | 641 300 Kč | 632 758 Kč | 98,7% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 4 000 Kč | 1 258 Kč | 31,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 105 500 Kč | 101 730 Kč | 96,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000 Kč | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 119 800 Kč | 119 770 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |