| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 315 000 Kč | 252 400 Kč | 244 592 Kč | 96,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 3 000 Kč | 2 600 Kč | 86,7% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 2 000 Kč | 1 545 Kč | 77,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 15 900 Kč | 15 889 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 818 Kč | 92,7% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 81 500 Kč | 81 426 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 99 920 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 140 Kč | 74,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 Kč | 412 Kč | 41,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 842 Kč | 96,1% |