| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 316 000 Kč | 196 000 Kč | 182 675 Kč | 93,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 9 000 Kč | 8 194 Kč | 91,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 18 000 Kč | 17 205 Kč | 95,6% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 5 000 Kč | 3 293 Kč | 65,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 30 000 Kč | 28 010 Kč | 93,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 160 000 Kč | 106 000 Kč | 105 708 Kč | 99,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 500 Kč | 500 Kč | 368 Kč | 73,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 20 000 Kč | 19 897 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |