| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 529 000 Kč | 527 727 Kč | 99,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 26 000 Kč | 25 068 Kč | 96,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 415 000 Kč | 503 000 Kč | 502 659 Kč | 99,9% |