| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 102 000 Kč | 3 585 700 Kč | 2 943 905 Kč | 82,1% | |
| 501 | Platy | 1 110 000 Kč | 1 445 200 Kč | 1 332 025 Kč | 92,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 135 000 Kč | 1 154 000 Kč | 935 104 Kč | 81,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 831 000 Kč | 954 400 Kč | 662 493 Kč | 69,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 32 100 Kč | 14 283 Kč | 44,5% |