| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 479 000 Kč | 830 200 Kč | 400 581 Kč | 48,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 4 200 Kč | 4,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 1 042 Kč | 3,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 378 Kč | 2,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 318 Kč | 52,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 5 386 Kč | 2,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 004 Kč | 20,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 220 000 Kč | 420 000 Kč | 360 054 Kč | 85,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 100,0% |