| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 755 000 Kč | 389 400 Kč | 290 231 Kč | 74,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 6 650 Kč | 19,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 087 Kč | 30,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 881 Kč | 55,5% |
| 5151 | Studená voda | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 30 579 Kč | 87,4% |
| 5153 | Plyn | 90 000 Kč | 104 400 Kč | 104 302 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 104 063 Kč | 80,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 20 000 Kč | 18 243 Kč | 91,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 160 000 Kč | 10 000 Kč | 9 426 Kč | 94,3% |