| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 395 000 Kč | 423 200 Kč | 255 090 Kč | 60,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 776 Kč | 33,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 22 813 Kč | 45,6% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 481 Kč | 29,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 25 440 Kč | 72,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 114 085 Kč | 71,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 500 Kč | 500 Kč | 319 Kč | 63,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 28 200 Kč | 28 200 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 17 648 Kč | 29,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 38 328 Kč | 63,9% |