| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 774 000 Kč | 753 000 Kč | 727 006 Kč | 96,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 23 075 Kč | 65,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 28 000 Kč | 21 892 Kč | 78,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 37 000 Kč | 29 989 Kč | 81,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 734 000 Kč | 653 000 Kč | 652 050 Kč | 99,9% |