| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 850 000 Kč | 565 000 Kč | 490 536 Kč | 86,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 30 855 Kč | 88,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 30 942 Kč | 38,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 236 591 Kč | 94,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 7 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 192 200 Kč | 192 148 Kč | 100,0% |