| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 775 600 Kč | 1 919 100 Kč | 1 723 208 Kč | 89,8% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 713 600 Kč | 1 847 000 Kč | 1 677 285 Kč | 90,8% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 22 000 Kč | 32 000 Kč | 18 828 Kč | 58,8% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 40 000 Kč | 40 100 Kč | 27 095 Kč | 67,6% |