| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 617 900 Kč | 21 338 100 Kč | 16 097 215 Kč | 75,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 974 000 Kč | 8 174 100 Kč | 6 623 259 Kč | 81,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 7 178 500 Kč | 7 422 100 Kč | 4 781 290 Kč | 64,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 101 500 Kč | 71 867 Kč | 70,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 60 000 Kč | 175 000 Kč | 128 482 Kč | 73,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 384 400 Kč | 5 444 400 Kč | 4 492 317 Kč | 82,5% |