| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 165 000 Kč | 11 550 500 Kč | 1 427 026 Kč | 12,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 150 000 Kč | 278 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 005 000 Kč | 11 262 000 Kč | 1 426 026 Kč | 12,7% |
| 613 | Pozemky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 000 Kč | 10,0% |