| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 064 200 Kč | 29 489 300 Kč | 13 449 712 Kč | 45,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 15 000 Kč | 18 500 Kč | 3 500 Kč | 18,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 520 000 Kč | 12 498 300 Kč | 2 703 475 Kč | 21,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 863 500 Kč | 11 627 500 Kč | 5 900 278 Kč | 50,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 35 000 Kč | 43 000 Kč | 36 946 Kč | 85,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 118 000 Kč | 410 000 Kč | 331 051 Kč | 80,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 512 700 Kč | 4 892 000 Kč | 4 474 462 Kč | 91,5% |