| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 261 500 Kč | 27 905 200 Kč | 18 861 963 Kč | 67,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 15 000 Kč | 35 000 Kč | 23 076 Kč | 65,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 080 000 Kč | 8 330 000 Kč | 5 556 250 Kč | 66,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 995 000 Kč | 14 214 200 Kč | 8 409 293 Kč | 59,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 38 495 Kč | 80,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 126 000 Kč | 126 000 Kč | 27 637 Kč | 21,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 997 500 Kč | 5 152 000 Kč | 4 807 213 Kč | 93,3% |