| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 030 000 Kč | 6 848 400 Kč | 2 246 262 Kč | 32,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 904 000 Kč | 603 578 Kč | 66,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 6 720 000 Kč | 5 934 400 Kč | 1 642 684 Kč | 27,7% |
| 613 | Pozemky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |