| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 156 000 Kč | 33 542 500 Kč | 18 413 808 Kč | 54,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 2 077 Kč | 5,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 107 600 Kč | 11 988 600 Kč | 4 301 680 Kč | 35,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 463 500 Kč | 14 335 200 Kč | 8 067 571 Kč | 56,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 45 000 Kč | 72 000 Kč | 61 686 Kč | 85,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 133 000 Kč | 1 633 000 Kč | 681 815 Kč | 41,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 366 900 Kč | 5 473 700 Kč | 5 298 980 Kč | 96,8% |