| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 770 600 Kč | 37 302 700 Kč | 18 543 675 Kč | 49,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 772 600 Kč | 10 088 100 Kč | 4 290 152 Kč | 42,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 854 500 Kč | 16 867 500 Kč | 6 470 015 Kč | 38,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 74 000 Kč | 75 000 Kč | 62 000 Kč | 82,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 543 000 Kč | 3 583 600 Kč | 2 134 920 Kč | 59,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 511 500 Kč | 6 673 500 Kč | 5 586 588 Kč | 83,7% |