| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 770 600 Kč | 39 078 100 Kč | 25 681 149 Kč | 65,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 772 600 Kč | 10 093 500 Kč | 4 758 765 Kč | 47,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 854 500 Kč | 18 492 300 Kč | 11 599 567 Kč | 62,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 74 000 Kč | 75 000 Kč | 62 000 Kč | 82,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 543 000 Kč | 3 733 600 Kč | 2 538 289 Kč | 68,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 511 500 Kč | 6 668 700 Kč | 6 722 529 Kč | 100,8% |