| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 015 000 Kč | 3 943 500 Kč | 1 294 317 Kč | 32,8% | |
| 6121 | Stavby | 2 275 000 Kč | 2 464 000 Kč | 345 378 Kč | 14,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 440 000 Kč | 1 178 700 Kč | 891 936 Kč | 75,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 100 000 Kč | 100 800 Kč | 800 Kč | 0,8% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 56 203 Kč | 28,1% |