| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 015 000 Kč | 3 284 000 Kč | 635 230 Kč | 19,3% | |
| 6121 | Stavby | 2 275 000 Kč | 2 464 000 Kč | 345 378 Kč | 14,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 440 000 Kč | 519 200 Kč | 232 849 Kč | 44,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 100 000 Kč | 100 800 Kč | 800 Kč | 0,8% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 56 203 Kč | 28,1% |