| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 582 400 Kč | 32 324 900 Kč | 21 501 925 Kč | 66,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 159 300 Kč | 7 170 100 Kč | 4 698 289 Kč | 65,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 13 996 600 Kč | 14 522 300 Kč | 7 137 121 Kč | 49,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 80 112 Kč | 84,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 441 200 Kč | 2 487 000 Kč | 1 599 727 Kč | 64,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 875 300 Kč | 8 035 500 Kč | 7 986 676 Kč | 99,4% |