| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 582 400 Kč | 31 996 800 Kč | 3 953 852 Kč | 12,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 159 300 Kč | 7 159 300 Kč | 380 966 Kč | 5,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 13 996 600 Kč | 14 331 000 Kč | 2 026 586 Kč | 14,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 23 187 Kč | 24,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 441 200 Kč | 2 521 200 Kč | 259 560 Kč | 10,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 875 300 Kč | 7 875 300 Kč | 1 263 552 Kč | 16,0% |