| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 582 400 Kč | 32 984 400 Kč | 23 855 961 Kč | 72,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 159 300 Kč | 7 359 000 Kč | 5 013 258 Kč | 68,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 13 996 600 Kč | 14 997 900 Kč | 8 224 249 Kč | 54,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 80 112 Kč | 84,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 441 200 Kč | 2 487 000 Kč | 1 786 389 Kč | 71,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 875 300 Kč | 8 030 500 Kč | 8 751 953 Kč | 109,0% |