| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 048 900 Kč | 13 294 600 Kč | 11 711 099 Kč | 88,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 20 000 Kč | 30 300 Kč | 12 400 Kč | 40,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 323 100 Kč | 1 590 200 Kč | 1 588 623 Kč | 99,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 715 700 Kč | 6 963 200 Kč | 6 151 156 Kč | 88,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 15 000 Kč | 22 400 Kč | 17 877 Kč | 79,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 875 100 Kč | 4 588 500 Kč | 3 841 044 Kč | 83,7% |