| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 992 500 Kč | 13 712 100 Kč | 13 681 819 Kč | 99,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 20 800 Kč | 16 400 Kč | 16 328 Kč | 99,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 300 000 Kč | 2 704 000 Kč | 2 701 907 Kč | 99,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 101 700 Kč | 6 787 100 Kč | 6 771 675 Kč | 99,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 15 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 455 000 Kč | 4 103 600 Kč | 4 090 908 Kč | 99,7% |