| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 889 000 Kč | 13 202 600 Kč | 13 176 492 Kč | 99,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 162 800 Kč | 162 704 Kč | 99,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 220 000 Kč | 2 301 900 Kč | 2 284 656 Kč | 99,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 909 000 Kč | 6 049 000 Kč | 6 042 075 Kč | 99,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 10 000 Kč | 4 600 Kč | 4 517 Kč | 98,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 620 000 Kč | 4 584 300 Kč | 4 582 540 Kč | 100,0% |