| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 860 700 Kč | 16 674 000 Kč | 16 631 879 Kč | 99,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 25 000 Kč | 37 400 Kč | 37 233 Kč | 99,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 037 700 Kč | 1 649 900 Kč | 1 649 216 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 948 000 Kč | 10 801 600 Kč | 10 776 022 Kč | 99,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 30 000 Kč | 33 800 Kč | 33 701 Kč | 99,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 720 000 Kč | 4 051 300 Kč | 4 035 707 Kč | 99,6% |