| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 712 000 Kč | 20 444 100 Kč | 20 231 784 Kč | 99,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 60 000 Kč | 28 800 Kč | 28 710 Kč | 99,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 156 800 Kč | 2 034 700 Kč | 2 034 301 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 605 200 Kč | 13 677 900 Kč | 13 674 846 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 100 000 Kč | 106 700 Kč | 106 700 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 100 000 Kč | 295 800 Kč | 95 327 Kč | 32,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 690 000 Kč | 4 300 200 Kč | 4 291 900 Kč | 99,8% |