| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 695 000 Kč | 14 166 300 Kč | 13 941 945 Kč | 98,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 35 000 Kč | 35 400 Kč | 20 329 Kč | 57,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 367 000 Kč | 1 974 000 Kč | 1 973 308 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 774 200 Kč | 7 325 200 Kč | 7 177 355 Kč | 98,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 250 000 Kč | 135 400 Kč | 103 735 Kč | 76,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 148 800 Kč | 4 576 300 Kč | 4 547 219 Kč | 99,4% |