| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 720 300 Kč | 18 878 800 Kč | 18 587 610 Kč | 98,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 47 400 Kč | 47 242 Kč | 99,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 891 100 Kč | 2 629 600 Kč | 2 628 220 Kč | 99,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 019 800 Kč | 11 297 900 Kč | 11 265 107 Kč | 99,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 110 000 Kč | 100 200 Kč | 89 266 Kč | 89,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 569 400 Kč | 4 703 700 Kč | 4 457 775 Kč | 94,8% |