| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 563 100 Kč | 15 416 900 Kč | 15 393 868 Kč | 99,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 470 000 Kč | 27 000 Kč | 26 261 Kč | 97,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 471 900 Kč | 2 469 700 Kč | 2 469 097 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 625 000 Kč | 8 017 600 Kč | 8 013 126 Kč | 99,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 110 000 Kč | 90 100 Kč | 79 801 Kč | 88,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 786 200 Kč | 4 712 500 Kč | 4 705 583 Kč | 99,9% |