| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 825 500 Kč | 20 466 200 Kč | 16 584 510 Kč | 81,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 70 000 Kč | 21 000 Kč | 19 747 Kč | 94,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 365 000 Kč | 583 700 Kč | 574 953 Kč | 98,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 645 000 Kč | 11 596 100 Kč | 11 313 134 Kč | 97,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 100 000 Kč | 104 200 Kč | 104 176 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 110 000 Kč | 110 500 Kč | 70 245 Kč | 63,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 535 500 Kč | 8 050 700 Kč | 4 502 255 Kč | 55,9% |