| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 246 700 Kč | 18 261 700 Kč | 15 423 412 Kč | 84,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 120 000 Kč | 98 200 Kč | 59 058 Kč | 60,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 202 700 Kč | 928 400 Kč | 786 886 Kč | 84,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 473 100 Kč | 9 333 500 Kč | 8 711 386 Kč | 93,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 52 900 Kč | 91 100 Kč | 90 974 Kč | 99,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 150 000 Kč | 983 200 Kč | 926 382 Kč | 94,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 248 000 Kč | 6 827 300 Kč | 4 848 726 Kč | 71,0% |