| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 110 400 Kč | 18 470 200 Kč | 14 129 749 Kč | 76,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 23 181 Kč | 33,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 281 800 Kč | 876 800 Kč | 279 392 Kč | 31,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 530 000 Kč | 11 667 000 Kč | 8 169 077 Kč | 70,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 70 500 Kč | 70 403 Kč | 99,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 150 000 Kč | 388 000 Kč | 318 959 Kč | 82,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 078 600 Kč | 5 397 900 Kč | 5 268 736 Kč | 97,6% |