| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 294 200 Kč | 10 999 400 Kč | 6 850 026 Kč | 62,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 1 090 600 Kč | 388 834 Kč | 35,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 094 200 Kč | 8 758 600 Kč | 5 311 012 Kč | 60,6% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 1 150 200 Kč | 1 150 180 Kč | 100,0% |