| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 335 800 Kč | 28 874 900 Kč | 21 019 646 Kč | 72,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 19 702 Kč | 28,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 751 500 Kč | 3 751 500 Kč | 1 897 030 Kč | 50,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 8 270 000 Kč | 18 575 600 Kč | 13 107 681 Kč | 70,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 55 700 Kč | 63 900 Kč | 63 860 Kč | 99,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 150 000 Kč | 250 000 Kč | 162 280 Kč | 64,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 038 600 Kč | 6 163 900 Kč | 5 769 093 Kč | 93,6% |