| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 891 800 Kč | 22 174 300 Kč | 3 810 322 Kč | 17,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 511 800 Kč | 4 111 800 Kč | 104 307 Kč | 2,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 8 680 000 Kč | 11 490 000 Kč | 1 930 747 Kč | 16,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 93 500 Kč | 93 500 Kč | 88 983 Kč | 95,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 49 910 Kč | 33,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 386 500 Kč | 6 259 000 Kč | 1 636 374 Kč | 26,1% |