| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 775 200 Kč | 15 916 400 Kč | 5 094 042 Kč | 32,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 434 200 Kč | 1 835 500 Kč | 1 272 380 Kč | 69,3% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 4 291 000 Kč | 13 487 800 Kč | 3 235 567 Kč | 24,0% |
| 613 | Pozemky | 50 000 Kč | 593 100 Kč | 586 095 Kč | 98,8% |