| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 601 900 Kč | 38 199 700 Kč | 54 183 635 Kč | 141,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 12 705 Kč | 18,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 625 800 Kč | 10 995 800 Kč | 8 827 751 Kč | 80,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 992 900 Kč | 15 735 800 Kč | 11 655 430 Kč | 74,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 146 200 Kč | 171 200 Kč | 171 182 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 200 000 Kč | 2 050 000 Kč | 437 247 Kč | 21,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 567 000 Kč | 9 176 900 Kč | 33 079 320 Kč | 360,5% |