| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 842 200 Kč | 30 211 400 Kč | 48 726 144 Kč | 161,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 12 705 Kč | 18,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 224 400 Kč | 2 554 400 Kč | 1 640 299 Kč | 64,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 10 275 000 Kč | 14 954 100 Kč | 13 068 230 Kč | 87,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 157 200 Kč | 187 200 Kč | 187 200 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 850 000 Kč | 2 050 000 Kč | 1 909 434 Kč | 93,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 265 600 Kč | 10 395 700 Kč | 31 908 276 Kč | 306,9% |