| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 492 600 Kč | 39 216 100 Kč | 31 255 679 Kč | 79,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 15 246 Kč | 21,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 326 900 Kč | 11 336 900 Kč | 10 321 228 Kč | 91,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 10 385 000 Kč | 17 035 000 Kč | 11 003 790 Kč | 64,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 175 100 Kč | 175 100 Kč | 175 100 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 750 000 Kč | 730 000 Kč | 233 944 Kč | 32,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 785 600 Kč | 9 869 100 Kč | 9 506 370 Kč | 96,3% |