| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 903 900 Kč | 51 681 600 Kč | 39 932 252 Kč | 77,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 15 246 Kč | 4,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 526 800 Kč | 2 462 600 Kč | 1 105 418 Kč | 44,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 850 000 Kč | 37 590 400 Kč | 25 187 973 Kč | 67,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 175 100 Kč | 195 100 Kč | 195 100 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 750 000 Kč | 833 700 Kč | 207 921 Kč | 24,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 252 000 Kč | 10 249 800 Kč | 13 220 594 Kč | 129,0% |