| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 575 800 Kč | 60 020 200 Kč | 53 634 522 Kč | 89,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 821 000 Kč | 1 968 100 Kč | 1 960 215 Kč | 99,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 659 800 Kč | 11 248 500 Kč | 10 490 971 Kč | 93,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 25 189 000 Kč | 35 045 300 Kč | 30 684 472 Kč | 87,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 230 000 Kč | 372 500 Kč | 282 030 Kč | 75,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 348 000 Kč | 376 100 Kč | 291 198 Kč | 77,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 328 000 Kč | 11 009 700 Kč | 9 925 636 Kč | 90,2% |