| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 918 000 Kč | 18 497 900 Kč | 15 198 418 Kč | 82,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 883 000 Kč | 18 039 900 Kč | 14 761 840 Kč | 81,8% |
| 613 | Pozemky | 15 000 Kč | 438 000 Kč | 436 578 Kč | 99,7% |