| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 400 000 Kč | 2 176 500 Kč | 977 482 Kč | 44,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 75 000 Kč | 71 558 Kč | 95,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 69 000 Kč | 67 237 Kč | 97,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 648 500 Kč | 648 227 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 1 384 000 Kč | 190 459 Kč | 13,8% |