| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 900 000 Kč | 8 087 100 Kč | 7 589 493 Kč | 93,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 025 Kč | 51,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 61 300 Kč | 60 550 Kč | 98,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 214 300 Kč | 214 209 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 400 000 Kč | 7 809 500 Kč | 7 313 709 Kč | 93,7% |