| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 500 000 Kč | 6 455 000 Kč | 5 433 970 Kč | 84,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 4 990 000 Kč | 4 033 970 Kč | 80,8% |