| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 000 Kč | 363 500 Kč | 332 516 Kč | 91,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 2 500 Kč | 2 040 Kč | 81,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 7 200 Kč | 75 200 Kč | 74 418 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 25 000 Kč | 18 313 Kč | 73,3% |
| 5151 | Studená voda | 12 000 Kč | 12 500 Kč | 12 499 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 22 000 Kč | 31 000 Kč | 28 044 Kč | 90,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 811 Kč | 88,1% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0 Kč | 10 000 Kč | 8 914 Kč | 89,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 800 Kč | 125 800 Kč | 115 161 Kč | 91,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 71 500 Kč | 64 316 Kč | 90,0% |