| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 800 Kč | 1 415 400 Kč | 1 341 066 Kč | 94,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 10 000 Kč | 9 997 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 500 Kč | 11 700 Kč | 11 314 Kč | 96,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 99 400 Kč | 99 360 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 6 600 Kč | 6 534 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 171 100 Kč | 170 273 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 266 300 Kč | 703 200 Kč | 643 839 Kč | 91,6% |
| 5175 | Pohoštění | 57 000 Kč | 85 100 Kč | 78 916 Kč | 92,7% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 020 Kč | 100,3% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 280 000 Kč | 284 300 Kč | 284 213 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 42 000 Kč | 36 000 Kč | 28 600 Kč | 79,4% |